| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 4105 | Data de lançamento: | 13/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Obras, referente ao mês de setembro de 2016. | 0,00 | 95,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2016 | Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Obras, referente ao mês de setembro de 2016. | 95,73 | ||
| 13/10/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. | 95,73 | ||
| 17/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2016 VIVO S.A. - 7113 | 95,73 | ||
| TOTAL | 95,73 | 95,73 | 95,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
