Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
14/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Ceasta de Flores em virtude do Óbito do colega de Trabalho José Ricardo Borges de Proença. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Ceasta de Flores em virtude do Óbito do colega de Trabalho José Ricardo Borges de Proença. |
190,00 |
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| 14/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 338. |
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190,00 |
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| 24/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2016
EVANI LAMM-ME - 4802 |
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190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
