| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL GRÁFICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a confecção de 300 Blocos de controle Retirada de Pedras. | 0,00 | 155,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | Emp. referente a confecção de 300 Blocos de controle Retirada de Pedras. | 155,01 | ||
| 19/10/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, son DANFE nº 012937339. | 155,01 | ||
| 24/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2016 GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 | 155,01 | ||
| TOTAL | 155,01 | 155,01 | 155,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
