| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO SETEMBRO 2016 | 0,00 | 787,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO SETEMBRO 2016 | 787,50 | ||
| 24/10/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 787,50 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2016 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 787,50 | ||
| TOTAL | 787,50 | 787,50 | 787,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
