Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INGRID LILIANI WORST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4182 |
Data de lançamento: |
25/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a meia diária ao servidor Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 26/10/2016, para participar de Capacitação. |
0,00 |
97,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2016 |
Emp. referente a meia diária ao servidor Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 26/10/2016, para participar de Capacitação. |
97,87 |
|
|
| 25/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DIÁRIA nº 127/2016. |
|
97,87 |
|
| 03/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2016
INGRID LILIANI WORST - 295 |
|
|
97,87 |
| TOTAL |
97,87 |
97,87 |
97,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
