Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR LENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4386 |
Data de lançamento: |
03/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 01 lavagem da Kombi IRU 3580, 01 lavagem Microônibus IUF 1391 e 01 lavagem Ônibus IWB 6467, de uso no transporte Escolar. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2016 |
Emp. referente a 01 lavagem da Kombi IRU 3580, 01 lavagem Microônibus IUF 1391 e 01 lavagem Ônibus IWB 6467, de uso no transporte Escolar. |
185,00 |
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| 03/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 120. |
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185,00 |
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| 11/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2016
CLAUDEMIR LENZ - 8063 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
