Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4438 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 204. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
Complementar ao empenho nº 204. |
500,00 |
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| 11/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 000085822. |
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157,57 |
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| 14/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2016 - REF. OUTUBRO/2016
OI SA - 2052
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157,57 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-342,43 |
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| TOTAL |
157,57 |
157,57 |
157,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
