| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empenho nº2929/2016, referente a serviço de mão de obra, para manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras. | 0,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | Complementar ao empenho nº2929/2016, referente a serviço de mão de obra, para manutenção de equipamentos da Secretaria de Obras. | 675,00 | ||
| 22/11/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 137. | 675,00 | ||
| 25/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
