Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4650 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL (não usar) |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REF folha novembro 2016 |
0,00 |
1.259,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
FAP REF folha novembro 2016 |
1.259,23 |
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| 29/11/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.259,23 |
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| 20/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2016 - REF. DEZEMBRO/2016
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849
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381,74 |
| 30/12/2016 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-877,49 |
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| 30/12/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-877,49 |
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| TOTAL |
381,74 |
381,74 |
381,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
