Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DIONATAN GIORG QUEVEDO DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4724 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 02 Lavagem das Ambulâncias e 01 Lavagem da Spim, de uso no Transporte de Pacientes da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
Emp. referente a 02 Lavagem das Ambulâncias e 01 Lavagem da Spim, de uso no Transporte de Pacientes da Secretaria de Saúde. |
100,00 |
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| 01/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 036. |
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100,00 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2016
DIONATAN GIORG QUEVEDO DE GOIS - 8139 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
