Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4747 |
Data de lançamento: |
07/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 11 Frascos de Dieta Trophic 1.5lt sabor Baunilha, para paciente Noemi Kemmerich, paciente com CA. |
0,00 |
273,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2016 |
Emp. referente a aquisição de 11 Frascos de Dieta Trophic 1.5lt sabor Baunilha, para paciente Noemi Kemmerich, paciente com CA. |
273,90 |
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| 07/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 71276. |
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273,90 |
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| 21/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2016
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 6683 |
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273,90 |
| TOTAL |
273,90 |
273,90 |
273,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
