Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
488 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/75 R16 E 01 PNEU 175/70 R13 PARA USO NOS VEICULOS IUZ-9599 E IRU-3615 |
0,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
AQUISICAO DE 02 PNEUS 225/75 R16 E 01 PNEU 175/70 R13 PARA USO NOS VEICULOS IUZ-9599 E IRU-3615 |
1.760,00 |
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| 27/01/2016 |
LIQUIDADO PELA NF. 10228234 |
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1.760,00 |
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| 01/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 488/2016
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 |
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1.760,00 |
| TOTAL |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
