| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | REF.PAG.VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO | 262,50 | ||
| 20/12/2016 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. | 262,50 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2016 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
