Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
499 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA SPRINTER 515 PLACAS IUZ-9599. |
0,00 |
13.707,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA SPRINTER 515 PLACAS IUZ-9599. |
13.707,54 |
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| 04/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 075.219. |
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13.707,54 |
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| 08/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 499/2016
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
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13.707,54 |
| TOTAL |
13.707,54 |
13.707,54 |
13.707,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
