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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	27/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Recapagem de 08 pneus 275/80/22,5 a frio, com no mínimo 18mm de borracha, para uso na frota de máquinas e caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2016	Recapagem de 08 pneus 275/80/22,5 a frio, com no mínimo 18mm de borracha, para uso na frota de máquinas e caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina.	70,00
27/01/2016	liquidado pela nf. 35316		70,00
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 511/2016 F.M. PNEUS LTDA - 3306			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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