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Exercício: 2016
Nome do Credor: LEONIR LAMPERT DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	580	Data de lançamento:	29/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº95/2014,PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014 E LEI FEDERAL 12.871/2013, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016.	1.760,00	10.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2016	ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº95/2014,PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA MORADIA DA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.313/2014 E LEI FEDERAL 12.871/2013, PARA O PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016.	10.560,00
29/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
04/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. JANEIRO/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
26/02/2016	Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
04/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
29/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
04/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. MARÇO/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
28/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
05/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. ABRIL/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
25/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
01/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. MAIO/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
28/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		1.760,00
01/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2016 - REF. JUNHO/2016 LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793			1.760,00
TOTAL		10.560,00	10.560,00	10.560,00
SALDO A PAGAR				0,00