Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
02/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MADEIRAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Madeiras, para uso no telhado em ampliação de sala na EMEI Dr. Orlando Rojas. |
0,00 |
483,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de Madeiras, para uso no telhado em ampliação de sala na EMEI Dr. Orlando Rojas. |
483,55 |
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| 02/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 010.283.032. |
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483,55 |
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| 05/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2016
COM. DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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483,55 |
| TOTAL |
483,55 |
483,55 |
483,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
