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Exercício: 2016
Nome do Credor: TRANSPORTES HEIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	02/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA ATÉ A EMPRESA COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	0,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2016	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA ATÉ A EMPRESA COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.	32.000,00
02/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010.284.927.		2.671,20
05/02/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. JANEIRO/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.671,20
02/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010.544.357.		2.782,50
07/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.782,50
04/04/2016	Conforme DANFE Nº 890/010893246;		2.782,50
08/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. MARÇO/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.782,50
28/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011169066.		2.782,50
04/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011169066.		7,00
05/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. ABRIL/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			2.782,50
05/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. ABRIL/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			7,00
01/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011497097.		667,80
03/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2016 - REF. MAIO/2016 TRANSPORTES HEIDER LTDA - 5261			667,80
01/11/2016	CANCELAMENTO DA DESPESA	-20.306,50
TOTAL		11.693,50	11.693,50	11.693,50
SALDO A PAGAR				0,00