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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	688	Data de lançamento:	10/02/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Obras, referente ao mês de janeiro de 2016.	0,00	95,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2016	Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9945-3850, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Secretário de Obras, referente ao mês de janeiro de 2016.	95,09
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		95,09
17/02/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2016 VIVO S.A - 3189			95,09
TOTAL		95,09	95,09	95,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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