| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4111, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretária de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2016. | 0,00 | 106,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº54 9905-4111, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso da Secretária de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2016. | 106,20 | ||
| 10/02/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. | 106,20 | ||
| 17/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2016 VIVO S.A - 3189 | 106,20 | ||
| TOTAL | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
