Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
724 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 175/70R13, para veículo Gol de placas IRU 3615. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 175/70R13, para veículo Gol de placas IRU 3615. |
400,00 |
|
|
| 16/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 010.395.472. |
|
400,00 |
|
| 23/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 724/2016
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
