Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
16/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 02 Tinta HP 21 Preto, 01 Tinta HP 22 Colorido e 01 Tonner HP 283 novo, para uso no atendimento aos Munícipes do CRAS. |
0,00 |
231,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 02 Tinta HP 21 Preto, 01 Tinta HP 22 Colorido e 01 Tonner HP 283 novo, para uso no atendimento aos Munícipes do CRAS. |
231,00 |
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| 16/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 254. |
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231,00 |
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| 01/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2016
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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231,00 |
| TOTAL |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
