Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAFAEL BUFFÉ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
17/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
MÉDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês dezembro/janeiro de 2016. |
0,00 |
2.772,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2016 |
Emp. referente a Contratação de Médico para atender na Unidade Básica de Saúde, referente ao mês dezembro/janeiro de 2016. |
2.772,00 |
|
|
| 17/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
2.772,00 |
|
| 22/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 739/2016
RAFAEL BUFFÉ - 7050 |
|
|
2.772,00 |
| TOTAL |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
