Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
742 |
Data de lançamento: |
17/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Inspeção Veícular no ÔNibus de placas IWB 6567. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2016 |
Emp. referente a Serviço de Inspeção Veícular no ÔNibus de placas IWB 6567. |
180,00 |
|
|
| 17/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 2016536. |
|
180,00 |
|
| 16/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2016
TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA - 3016 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
