Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
797 |
Data de lançamento: |
23/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 04 Pneus 175X70-13 Sigura T8, para uso do veículo Pálio de placas MBS 0069, da Secretaria da Agricultura. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 04 Pneus 175X70-13 Sigura T8, para uso do veículo Pálio de placas MBS 0069, da Secretaria da Agricultura. |
680,00 |
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| 23/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 046. |
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680,00 |
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| 25/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 797/2016
ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
