Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no interior do Município, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.	0,00	22.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no interior do Município, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016.	22.000,00
04/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.807,67
11/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.807,67
04/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.820,18
10/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. JANEIRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.820,18
24/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.744,95
10/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.744,95
30/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.618,94
08/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. MARÇO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.618,94
28/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.525,61
10/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. ABRIL/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.525,61
24/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.480,04
03/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. MAIO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.480,04
27/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.502,56
08/07/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. JUNHO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.502,56
01/08/2016	Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.506,94
09/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. JULHO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.506,94
30/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.482,63
09/09/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. AGOSTO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.482,63
28/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.458,76
10/10/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. SETEMBRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.458,76
28/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.468,11
10/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. OUTUBRO/2016 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.468,11
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-4.583,61
TOTAL		17.416,39	17.416,39	17.416,39
SALDO A PAGAR				0,00