Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Algerosa, para Sala junto a EMEI. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
Emp. referente a aquisição de 01 Algerosa, para Sala junto a EMEI. |
700,00 |
|
|
| 25/02/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 010.485.964. |
|
700,00 |
|
| 01/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2016
ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
