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Exercício: 2016
Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviços de Internet, para Escola Municipal Educarte, para o exercício de 2016.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	Emp. referente a Serviços de Internet, para Escola Municipal Educarte, para o exercício de 2016.	700,00
04/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 0116H01795.		53,90
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
22/01/2016	liquidado cfe. nf 175		53,90
28/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. JANEIRO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
01/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 229.		53,90
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. JANEIRO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
29/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 220.		53,90
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
28/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1795.		53,90
13/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. ABRIL/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
31/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1795.		53,90
06/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. MAIO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
15/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1795.		53,90
05/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0716Q1795.		55,41
05/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0816NO1795.		53,90
08/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. JUNHO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,41
09/08/2016	liquidacao em duplicidade		-53,90
15/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2016 - REF. JULHO/2016 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-267,29
TOTAL		432,71	432,71	432,71
SALDO A PAGAR				0,00