Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
909 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE folha fevereiro 2015 |
0,00 |
172,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
FGTS REFERENTE folha fevereiro 2015 |
172,52 |
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| 26/02/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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172,52 |
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| 18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2016
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 |
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172,52 |
| TOTAL |
172,52 |
172,52 |
172,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
