Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1410
Data de lançamento:
30/03/2017
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de Água Oxigenada, Vitalgold Polifix 2, Luvas Latex M e P e Tópico Iodopoliv sol aquosa, material para uso na UBS, compra emergencial.
0,00
793,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
Emp. referente a aquisição de Água Oxigenada, Vitalgold Polifix 2, Luvas Latex M e P e Tópico Iodopoliv sol aquosa, material para uso na UBS, compra emergencial.
793,63
30/03/2017
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 41659.
793,63
07/04/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2017
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
793,63
TOTAL
793,63
793,63
793,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
