Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
FAP A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O |
| Natureza da despesa: |
FAP A PAGAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2017 |
0,00 |
1.326,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
FAP REF. FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2017 |
1.326,52 |
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| 29/05/2017 |
LIQUIDADO CONFORME SETOR DE PESSOAL |
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1.326,52 |
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| 20/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2017
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849 |
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1.326,52 |
| TOTAL |
1.326,52 |
1.326,52 |
1.326,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
