Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2866 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS. |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Bateria Helliar 60ª HF 60DD, para Kombi IUT 9791, pois a mesma transporta pacientes e equipe de ESF prevenção. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria Helliar 60ª HF 60DD, para Kombi IUT 9791, pois a mesma transporta pacientes e equipe de ESF prevenção. |
380,00 |
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| 13/07/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006719. |
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380,00 |
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| 02/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2017
AUTO ELÉTRICA GABRIEL LTDA - 6908 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
