| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 0,00 | 379,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 379,72 | ||
| 28/09/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 638. | 379,72 | ||
| 02/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2017 HELPFIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME - 8462 | 379,72 | ||
| TOTAL | 379,72 | 379,72 | 379,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
