| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2986 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 0,00 | 709,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 709,23 | ||
| 14/08/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob DANFE nº 013874. | 184,34 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2017 - REF. P.P 14/2017 BARONESA LTDA EPP - 8458 | 184,34 | ||
| 26/12/2017 | v | -524,89 | ||
| TOTAL | 184,34 | 184,34 | 184,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
