| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BL GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 0,00 | 3.466,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura e para as Escolas Municipais. | 3.466,00 | ||
| 14/08/2017 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 013877. | 207,00 | ||
| 05/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2017 - REF. P.P 14/2017 BARONESA LTDA EPP - 8458 | 207,00 | ||
| 26/12/2017 | nao utilizado no exercicio | -3.259,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
