Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: STYLO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
03/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Ferro de Passar Roupa Vapor, 01 Suporte TV/LCD LED 32P e 02 Ventilador de Mesa II, para uso na nova UBS. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2017 |
Emp. referente a aquisição de 01 Ferro de Passar Roupa Vapor, 01 Suporte TV/LCD LED 32P e 02 Ventilador de Mesa II, para uso na nova UBS. |
550,00 |
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| 03/02/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2007. |
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550,00 |
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| 08/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 523/2017
STYLO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES ME - 6460 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
