Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Aquisição de óleos lubrificantes e graxas para uso da frota de veículos, caminhões e maquinários da Prefeitura Municipal de Ernestina, Secretaria de Obras. |
8.252,00 |
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| 08/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 2888. |
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2.477,00 |
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| 08/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 2888. |
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2.477,00 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2017 - REF. P.P 01/2017
JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530
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2.477,00 |
| 08/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2017 - REF. P.P 01/2017
JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - 7530
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2.477,00 |
| 22/11/2017 |
DESPESA NAO REALIZADA NESSE RECURSO |
-3.298,00 |
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| TOTAL |
4.954,00 |
4.954,00 |
4.954,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
