Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JL - COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES PEÇAS E A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de óleos lubrificantes para uso da frota de veículos, caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina, Secretaria de Educação |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Aquisição de óleos lubrificantes para uso da frota de veículos, caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina, Secretaria de Educação |
276,00 |
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| 22/11/2017 |
DESPESA NAO REALIZADA NESSE RECURSO |
-276,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
