Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
899 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de óleos lubrificantes para uso da frota de veículos, caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina, Secretaria de Educação. |
0,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Aquisição de óleos lubrificantes para uso da frota de veículos, caminhões da Prefeitura Municipal de Ernestina, Secretaria de Educação. |
278,00 |
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| 08/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 102. |
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278,00 |
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| 05/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2017
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340 |
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278,00 |
| TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
