Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Aquisição de combustível Gasolina Comum, para a frota de veículos da Secretaria da Saúde, da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
30.587,65 |
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| 03/03/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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5.958,33 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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5.958,33 |
| 05/04/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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8.183,92 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2017 - REF. MARÇO/2017
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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8.183,92 |
| 03/05/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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5.808,28 |
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| 08/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2017 - REF. ABRIL/2017
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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5.808,28 |
| 06/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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7.468,32 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2017 - REF. MAIO/2017
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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7.468,32 |
| 06/07/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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3.168,80 |
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| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 905/2017 - REF. JUNHO/2017
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
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3.168,80 |
| TOTAL |
30.587,65 |
30.587,65 |
30.587,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
