Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1521 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE rescisao de contrato |
0,00 |
2.102,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
INSS REFERENTE rescisao de contrato |
2.102,61 |
|
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| 13/04/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
2.102,61 |
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| 20/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2018 - REF. JUNHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
|
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18,28 |
| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2018 - REF. JULHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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|
133,71 |
| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2018 - REF. JULHO/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
|
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106,84 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
|
-1.843,78 |
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| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-1.843,78 |
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| TOTAL |
258,83 |
258,83 |
258,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
