Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON BUGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.03.00.00 - RESTITUICAO DE VALORES RECEBIDOS EM DUPLICIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ressarcimento de tarifa de agua recebida em duplicidade referente a parcela 05/2018, conforme DAMs 3373196 e 3372370 e parecer jurídico em anexo. |
0,00 |
30,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
ressarcimento de tarifa de agua recebida em duplicidade referente a parcela 05/2018, conforme DAMs 3373196 e 3372370 e parecer jurídico em anexo. |
30,73 |
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| 16/10/2018 |
requeiscao e parecer juridico |
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30,73 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2018
VILSON BUGS - 4102 |
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30,73 |
| TOTAL |
30,73 |
30,73 |
30,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
