Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01kg de Sikadur 32 cola ferro, para manutenção e reparos nos mármores dos banheiros da EMEI. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
Emp. referente a aquisição de 01kg de Sikadur 32 cola ferro, para manutenção e reparos nos mármores dos banheiros da EMEI. |
100,00 |
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| 18/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9272. |
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100,00 |
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| 18/10/2018 |
rubrica indevida |
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-100,00 |
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| 18/10/2018 |
rubrica indevida |
-100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
