Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
5.200,00 |
|
|
| 29/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5032. |
|
748,80 |
|
| 27/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
|
|
|
748,80 |
| 19/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5271. |
|
624,00 |
|
| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 010/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
|
|
|
624,00 |
| 17/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 5762. |
|
936,00 |
|
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2019 - REF. P.P 10/2019
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
|
|
|
936,00 |
| 19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 6030. |
|
1.560,00 |
|
| TOTAL |
5.200,00 |
3.868,80 |
2.308,80 |
| SALDO A PAGAR |
2.891,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
