Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2019 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, |
8.200,00 |
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| 11/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3005. |
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120,00 |
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| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447
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120,00 |
| 22/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3029; 1/3030; |
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1.449,00 |
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| 26/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2019 - REF. nf 3029 e 3030
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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1.449,00 |
| 02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3084. |
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2.678,00 |
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| 07/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.678,00 |
| 12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3150. |
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3.406,95 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.406,95 |
| TOTAL |
8.200,00 |
7.653,95 |
7.653,95 |
| SALDO A PAGAR |
546,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
