| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANTOS MACHADO EMPREENDIMENTOS TECNOL LTDA |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 ULTRA-SOM DIGITAL 1MHZ , 06 ELETROLDO ADESIVOS E 20 HALTERES SENDO 02 DE 0,5 KG 02 DE 1 KG, 02 DE 2 KG, 02 DE 3 KG, 02 DE 4 KG, 2 DE 5 KG, 2 DE 6KG, 2 DE 7KG, 2 DE 8KG E 02 DE 09 KG, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 0,00 | 2.871,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | AQUISICAO DE 01 ULTRA-SOM DIGITAL 1MHZ , 06 ELETROLDO ADESIVOS E 20 HALTERES SENDO 02 DE 0,5 KG 02 DE 1 KG, 02 DE 2 KG, 02 DE 3 KG, 02 DE 4 KG, 2 DE 5 KG, 2 DE 6KG, 2 DE 7KG, 2 DE 8KG E 02 DE 09 KG, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 2.871,15 | ||
| 27/06/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 398 | 1.057,10 | ||
| 27/06/2019 | Anulado parcialmente o empenho por este valor se tratar de material permanente | -1.814,05 | ||
| 01/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2019 SANTOS MACHADO EMPREENDIMENTOS TECNOL LTDA - 9167 | 1.057,10 | ||
| TOTAL | 1.057,10 | 1.057,10 | 1.057,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
