Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2720 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais.. |
1.272,30 |
1.272,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos nas Escolas Municipais.. |
1.272,30 |
|
|
| TOTAL |
1.272,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.272,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
