Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.
0,00
13.956,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2019
Aquisição de material odontológico necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.
13.956,64
06/09/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005617.
11.108,04
25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2019 - REF. P.P 015/2019
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751
11.108,04
14/10/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006038.
2.405,50
06/11/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.405,50
18/12/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006794.
443,10
TOTAL
13.956,64
13.956,64
13.513,54
SALDO A PAGAR
443,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
