Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
3.828,84 |
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| 14/11/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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3.828,84 |
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| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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38,29 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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|
38,29 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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53,60 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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99,55 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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131,03 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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212,79 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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243,34 |
| 19/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4777/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.011,95 |
| TOTAL |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
