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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4806	Data de lançamento:	14/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	465,00	465,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2019	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	465,00
14/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2966.		165,00
25/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4806/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,00
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3246.		150,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4806/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		465,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				150,00